1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11020001
Dados do Empenho:

Número:03020060

Valor Total do Empenho:R$ 63.286,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.690,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020060.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.627,50

Valor Total Liquidado:R$ 8.627,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11020001

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 8.627,50

Valor Líquido Pago: R$ 8.627,50

Histórico:

NF 1110 COMP.NOV/25

Voltar