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  4. Liquidação Nº 03030026.003
Dados do Empenho:

Número:03030026

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 77.003,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:12.28.07.23.001

Valor Total do Contrato:R$ 405.000,00

Valor Empenhado:R$ 129.825,00

Saldo a empenhar:R$ 275.175,00

Mais Detalhes

Liquidação: 03030026.003

Liquidada em: 30/07/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 20881

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 30.537,00

Valor Líquido: R$ 29.928,24

Valor Pago da RP R$ 30.537,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#94200SEGURANÇA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM C (UNIDADE)R$ 30.537,001,00R$ 30.537,00
Total BrutoR$ 30.537,00
Total LiquidoR$ 30.537,00
NÚMERO DA NOTA: 20881

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 22/07/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 372955036

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 30.537,004,80%R$ 608,76
Total das Retenções: R$ 608,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902002209/02/2026R$ 30.537,00