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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 09020022
Número:03030026
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 77.003,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03030026.003
Valor Total da Liquidação:R$ 30.537,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.928,24
Pagamento de Restos a Pagar 09020022
Pago em: 09/02/2026Unidade Orçamentária 1201 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Valor Total: R$ 30.537,00
Valor do IRRF: R$ 608,76
Valor Líquido Pago: R$ 29.928,24
Histórico:
NF 20881 COMP.JULHO/25