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- Liquidação Nº 05050004.003
Número:05050004
Valor Total do Empenho:R$ 6.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.095,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.017/2023PERP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.278.921,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:07.24.08.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 141.023,21
Valor Empenhado:R$ 16.902,84
Saldo a empenhar:R$ 124.120,37
Liquidação: 05050004.003
Liquidada em: 25/11/2025Unidade Gestora:
16 - SECRETARIA DE CULTURAFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2815
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.745,00
Valor Líquido: R$ 3.557,75
Valor Pago da RP R$ 3.745,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90115 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 19,00 | R$ 2.945,00 | |
| #90114 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 4,00 | R$ 400,00 | |
| #90109 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 4,00 | R$ 400,00 | |
| Total Bruto | R$ 3.745,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.745,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 17/11/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 200945
Chave de Verificação: 0
Data Limite de Expedição: 17/11/2025
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 3.745,00 | 5,00% | R$ 187,25 |