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  4. Liquidação Nº 28050005.001
Dados do Empenho:

Número:28050005

Valor Total do Empenho:R$ 140.343,14

Valor Total Liquidado:R$ 140.343,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.17.10.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 46.447.852,36

Valor Empenhado:R$ 140.343,14

Saldo a empenhar:R$ 46.307.509,22

Mais Detalhes

Liquidação: 28050005.001

Liquidada em: 04/06/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: G3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME (12.850.956/0001-61)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 113

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 140.343,14

Valor Líquido: R$ 140.343,14

Valor Pago da RP R$ 70.000,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECER DÍVIDA COM A EMPRESA G3 CONSTRUÇÕES REFERENTE A 21º MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SISTEMA VIÁRIO DE PACATUBA NO PERÍODO DE 20/09/24 A 25/11/24 CONFORME NF 113 E PORTARIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 016 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACATUBA.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#41712AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TÔSCA (UNIDADE)R$ 140.343,141,00R$ 140.343,14
Total BrutoR$ 140.343,14
Total LiquidoR$ 140.343,14
NÚMERO DA NOTA: 113

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/05/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: tbwxrp3osvuyk5fh28gzn7mciqe

Data Limite de Expedição: 08/05/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.