- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 12060001.001
Número:12060001
Valor Total do Empenho:R$ 38.389,50
Valor Total Liquidado:R$ 35.676,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.02.01.24.006
Valor Total do Contrato:R$ 669.178,81
Valor Empenhado:R$ 153.190,20
Saldo a empenhar:R$ 515.988,61
Liquidação: 12060001.001
Liquidada em: 23/07/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3228
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.971,20
Valor Líquido: R$ 4.971,20
Valor Pago da RP R$ 4.971,20
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 3,00 | R$ 520,20 | |
| #92372 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 377 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 99,00 | 29,00 | R$ 2.871,00 | |
| #92373 | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MULTIFUNCIONAL RICOH 4510 COM TROCA DE CILINDRO E CHIP (UNIDADE) | R$ 50,00 | 9,00 | R$ 450,00 | |
| #92406 | SERVIÇO DE TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 416 (UNIDADE) | R$ 470,00 | 1,00 | R$ 470,00 | |
| #92409 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE) | R$ 60,00 | 11,00 | R$ 660,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.971,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.971,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/07/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 7B6BADC6D