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  4. Liquidação Nº 30060031.002
Dados do Empenho:

Número:30060031

Valor Total do Empenho:R$ 4.727,75

Valor Total Liquidado:R$ 4.727,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:06.12.06.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 82.506,73

Valor Empenhado:R$ 33.857,73

Saldo a empenhar:R$ 48.649,00

Mais Detalhes

Liquidação: 30060031.002

Liquidada em: 22/12/2025

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 453

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.016,00

Valor Líquido: R$ 1.991,81

Valor Pago da RP R$ 2.016,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

MATERIAL DE USO PERMANENTE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96365SSD DE NO MINIMO 256 GB (SATA) (UNIDADE)R$ 224,009,00R$ 2.016,00
Total BrutoR$ 2.016,00
Total LiquidoR$ 2.016,00
NÚMERO DA NOTA: 453

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 01/10/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2510.30.607.801/0001-80.55.002.000000453.1.00000657.3

Número dos Formulários: 0

Número do Protocolo: 0

Data Limite de Expedição: 01/10/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 2.016,001,20%R$ 24,19
Total das Retenções: R$ 24,19
Total Pago: R$ 2.016,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201002822/01/2026R$ 2.016,00