1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 22010028
Dados do Empenho:

Número:30060031

Valor Total do Empenho:R$ 4.727,75

Valor Total Liquidado:R$ 4.727,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:30060031.002

Valor Total da Liquidação:R$ 2.016,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.991,81

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 22010028

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 2.016,00

Valor do IRRF: R$ 24,19

Valor Líquido Pago: R$ 1.991,81

Histórico:

Voltar