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  4. Liquidação Nº 30060031.003
Dados do Empenho:

Número:30060031

Valor Total do Empenho:R$ 4.727,75

Valor Total Liquidado:R$ 4.727,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:06.12.06.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 82.506,73

Valor Empenhado:R$ 33.857,73

Saldo a empenhar:R$ 48.649,00

Mais Detalhes

Liquidação: 30060031.003

Liquidada em: 22/12/2025

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fornecedor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 598

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 375,75

Valor Líquido: R$ 371,24

Valor Pago da RP R$ 375,75

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

MATERIAL DE USO PERMANENTE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#96368CABO HDMI (UNIDADE)R$ 24,006,00R$ 144,00
#96367CABO VGA PADRÃO (UNIDADE)R$ 16,003,00R$ 48,00
#96369CONECTOR RJ45 (FIOS COMPATIVEIS: CAT 5.) (UNIDADE)R$ 0,49375,00R$ 183,75
Total BrutoR$ 375,75
Total LiquidoR$ 375,75
NÚMERO DA NOTA: 598

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 14/10/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2510.30.607.801/0001-80.55.002.000000598.1.00000843.3

Número dos Formulários: 0

Número do Protocolo: 0

Data Limite de Expedição: 14/10/2025

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 375,751,20%R$ 4,51
Total das Retenções: R$ 4,51
Total Pago: R$ 375,75 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201002722/01/2026R$ 375,75