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  4. Pagamento Nº 22010027
Dados do Empenho:

Número:30060031

Valor Total do Empenho:R$ 4.727,75

Valor Total Liquidado:R$ 4.727,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:30060031.003

Valor Total da Liquidação:R$ 375,75

Valor Total Liquidado:R$ 371,24

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Pagamento de Restos a Pagar 22010027

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 375,75

Valor do IRRF: R$ 4,51

Valor Líquido Pago: R$ 371,24

Histórico:

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