1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01070049.017
Dados do Empenho:

Número:01070049

Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 350.618,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070049.017

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.462,21

Valor Líquido: R$ 13.462,21

Valor Pago da RP R$ 13.462,21

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REFERENTE AO RPPS PATRONAL DEZEMBRO/2025 - ACS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 13.462,211,00R$ 13.462,21
Total BrutoR$ 13.462,21
Total LiquidoR$ 13.462,21
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901001229/01/2026R$ 13.462,21