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  4. Pagamento Nº 29010012
Dados do Empenho:

Número:01070049

Valor Total do Empenho:R$ 380.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 350.618,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01070049.017

Valor Total da Liquidação:R$ 13.462,21

Valor Total Liquidado:R$ 13.462,21

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 29010012

Pago em: 29/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO

Credor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Valor Total: R$ 13.462,21

Valor Líquido Pago: R$ 13.462,21

Histórico:

REF DEZ/25

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