1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01070095.007
Dados do Empenho:

Número:01070095

Valor Total do Empenho:R$ 25.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.808,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070095.007

Liquidada em: 29/12/2025

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: RPPS - PLANO FINANCEIRO (10.780.738/0001-72)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria Avulsa

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.992,62

Valor Líquido: R$ 2.992,62

Valor Pago da RP R$ 2.992,62

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REFERENTE AO RPPS PATRONAL DEZEMBRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 2.992,621,00R$ 2.992,62
Total BrutoR$ 2.992,62
Total LiquidoR$ 2.992,62
Retenções Folha de Pagamento
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2901002329/01/2026R$ 2.992,62