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  4. Liquidação Nº 04070006.004
Dados do Empenho:

Número:04070006

Valor Total do Empenho:R$ 238.450,77

Valor Total Liquidado:R$ 238.450,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:05.30.06.25.002

Valor Total do Contrato:R$ 335.320,82

Valor Empenhado:R$ 335.320,82

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Mais Detalhes

Liquidação: 04070006.004

Liquidada em: 26/09/2025

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 1375

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 30.037,45

Valor Líquido: R$ 30.037,45

Valor Pago da RP R$ 13.422,08

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97276APARELHO NIVELADOR 3.6 L (UNIDADE)R$ 55,6620,00R$ 1.113,20
#97277BROXA RETANGULAR DE PINTURA 18X8CM (UNIDADE)R$ 5,8515,00R$ 87,75
#97278ESMALTE SINTÉTICO 3,6L. (UNIDADE)R$ 55,0036,00R$ 1.980,00
#97334TINTA LATEX ACRÍLICA ANTI-MORFO 18L (UNIDADE)R$ 99,0035,00R$ 3.465,00
#97336TINTA LATEX ACRÍLICA PARA EXTERIOR (UNIDADE)R$ 160,0025,00R$ 4.000,00
#97338TINTA LATEX PARA INTERIOR 18L (UNIDADE)R$ 65,0058,00R$ 3.770,00
#97340TINTA LATEX PARA SEMI BRILHO 18L (UNIDADE)R$ 220,008,00R$ 1.760,00
#97348TINTA PARA PISO 18L (UNIDADE)R$ 119,0090,00R$ 10.710,00
#97342TRINCHAS 1 ¹/² (UNIDADE)R$ 3,3655,00R$ 184,80
#97345VERNIZ COPAL 3,6L (UNIDADE)R$ 89,9033,00R$ 2.966,70
Total BrutoR$ 30.037,45
Total LiquidoR$ 30.037,45
NÚMERO DA NOTA: 1375

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 23/09/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2509.39.869.584/0001-71.55.001.000001375.1.07329325.7

Número dos Formulários: 0

Data Limite de Expedição: 23/09/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1002001610/02/2026R$ 13.422,08