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- Liquidação Nº 04070006.006
Número:04070006
Valor Total do Empenho:R$ 238.450,77
Valor Total Liquidado:R$ 238.450,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05.30.06.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 335.320,82
Valor Empenhado:R$ 335.320,82
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 04070006.006
Liquidada em: 19/11/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1424
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 66.440,20
Valor Líquido: R$ 66.440,20
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRAÚLICO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97299 | LIXA D'ÁGUA Nº 120 (UNIDADE) | R$ 1,90 | 38,00 | R$ 72,20 | |
| #97301 | LIXA D'ÁGUA Nº 150 (UNIDADE) | R$ 1,90 | 30,00 | R$ 57,00 | |
| #97304 | LIXA PARA FERRO Nº 50 (UNIDADE) | R$ 2,20 | 102,00 | R$ 224,40 | |
| #97305 | LIXA P/ MADEIRA Nº 50 (UNIDADE) | R$ 0,80 | 47,00 | R$ 37,60 | |
| #97307 | LIXA P/ PAREDE Nº 50 (UNIDADE) | R$ 0,80 | 50,00 | R$ 40,00 | |
| #97309 | MASSA CORRIDA 18L (UNIDADE) | R$ 29,90 | 250,00 | R$ 7.475,00 | |
| #97326 | SOLVENTE PARA TINTA 1L (UNIDADE) | R$ 16,00 | 50,00 | R$ 800,00 | |
| #97329 | TINTA A BASE DE VERNIZ 3,6L (UNIDADE) | R$ 55,00 | 30,00 | R$ 1.650,00 | |
| #97331 | TINTA EM PÓ PARA CAIAÇÃO (UNIDADE) | R$ 2,65 | 200,00 | R$ 530,00 | |
| #97334 | TINTA LATEX ACRÍLICA ANTI-MORFO 18L (UNIDADE) | R$ 99,00 | 30,00 | R$ 2.970,00 | |
| #97336 | TINTA LATEX ACRÍLICA PARA EXTERIOR (UNIDADE) | R$ 160,00 | 100,00 | R$ 16.000,00 | |
| #97338 | TINTA LATEX PARA INTERIOR 18L (UNIDADE) | R$ 65,00 | 100,00 | R$ 6.500,00 | |
| #97340 | TINTA LATEX PARA SEMI BRILHO 18L (UNIDADE) | R$ 220,00 | 100,00 | R$ 22.000,00 | |
| #97342 | TRINCHAS 1 ¹/² (UNIDADE) | R$ 3,36 | 100,00 | R$ 336,00 | |
| #97345 | VERNIZ COPAL 3,6L (UNIDADE) | R$ 89,90 | 20,00 | R$ 1.798,00 | |
| #97348 | TINTA PARA PISO 18L (UNIDADE) | R$ 119,00 | 50,00 | R$ 5.950,00 | |
| Total Bruto | R$ 66.440,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 66.440,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 29/10/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2510.39.869.584/0001-71.55.001.000001424.1.88014042.9
Número dos Formulários: 061366714
Data Limite de Expedição: 29/10/2025