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  4. Liquidação Nº 01090039.001
Dados do Empenho:

Número:01090039

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.562,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01090039.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.562,68

Valor Líquido: R$ 8.237,68

Valor Pago da RP R$ 8.562,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 8.562,681,00R$ 8.562,68
Total BrutoR$ 8.562,68
Total LiquidoR$ 8.562,68
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 325,00
Total das Retenções: R$ 325,00
Total Pago: R$ 8.562,68 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1901001619/01/2026R$ 8.562,68