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  4. Pagamento Nº 19010016
Dados do Empenho:

Número:01090039

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.562,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.562,68

Valor Total Liquidado:R$ 8.237,68

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Pagamento de Restos a Pagar 19010016

Pago em: 19/01/2026

Unidade Orçamentária 1501 - SECRETARIA DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: Inss- Instituto Nacional do Seguridade Social (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 8.562,68

Valor Líquido Pago: R$ 8.237,68

Histórico:

REF INSS PATRONAL - DEZEMBRO/2025

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