- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01090041.003
Número:01090041
Valor Total do Empenho:R$ 2.408.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.257.303,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.01.03.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 163.839.344,22
Valor Empenhado:R$ 10.963.103,22
Saldo a empenhar:R$ 152.876.241,00
Liquidação: 01090041.003
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1100
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 624.115,33
Valor Líquido: R$ 583.547,84
Valor Pago da RP R$ 624.115,33
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
REF DEZEMBRO/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 624.115,33 | 1,00 | R$ 624.115,33 | |
| Total Bruto | R$ 624.115,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 624.115,33 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 704173118
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, | Extraorçamentário | R$ 624.115,33 | 5,00% | R$ 31.205,77 |
| IR - PJ | 0022 - Serviços de locação de mão de obra | Extraorçamentário | R$ 624.115,33 | 1,50% | R$ 9.361,72 |