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- Liquidação Nº 01090054.001
Número:01090054
Valor Total do Empenho:R$ 47.343,61
Valor Total Liquidado:R$ 1.358,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02.24.08.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 122.595,63
Valor Empenhado:R$ 19.201,81
Saldo a empenhar:R$ 103.393,82
Liquidação: 01090054.001
Liquidada em: 11/11/2025Unidade Gestora:
02 - GABINETE DA PREFEITAFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2777
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.358,18
Valor Líquido: R$ 1.358,18
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DAA PREFEITA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90096 | GELÁGUA RECARGA DE GÁS. (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 2,00 | R$ 200,00 | |
| #90094 | GELÁGUA TROCA DE COMPRESSOR. (SERVIÇO) | R$ 300,00 | 2,00 | R$ 600,00 | |
| #90092 | GELÁGUA TROCA DE RESERVATÓRIO CUBA PLÁSTICA. (SERVIÇO) | R$ 79,09 | 2,00 | R$ 158,18 | |
| #90095 | GELÁGUA TROCA DE SERPENTINA. (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 2,00 | R$ 200,00 | |
| #90091 | GELÁGUA TROCA DE TERMOSTATO. (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 2,00 | R$ 200,00 | |
| Total Bruto | R$ 1.358,18 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.358,18 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/10/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Número dos Formulários: 200945
Data Limite de Expedição: 16/10/2025