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  4. Pagamento Nº 24030051
Dados do Empenho:

Número:01090054

Valor Total do Empenho:R$ 47.343,61

Valor Total Liquidado:R$ 1.358,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090054.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.358,18

Valor Total Liquidado:R$ 1.290,27

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Pagamento de Restos a Pagar 24030051

Pago em: 24/03/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)

Valor Total: R$ 1.358,18

Valor do ISS: R$ 67,91

Valor Líquido Pago: R$ 1.290,27

Histórico:

NF 2777 COMP.SET/25

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