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- Liquidação Nº 01090103.004
Número:01090103
Valor Total do Empenho:R$ 376.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 204.820,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.28.07.23.005
Valor Total do Contrato:R$ 1.128.600,00
Valor Empenhado:R$ 357.153,45
Saldo a empenhar:R$ 771.446,55
Liquidação: 01090103.004
Liquidada em: 11/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (13.858.769/0001-97)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 31986
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 51.285,75
Valor Líquido: R$ 51.285,75
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MANUTENÇÃO VEICULARLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 51.285,75 | 1,00 | R$ 51.285,75 | |
| Total Bruto | R$ 51.285,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 51.285,75 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 555480422