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- Liquidação Nº 01090105.002
Número:01090105
Valor Total do Empenho:R$ 105.146,48
Valor Total Liquidado:R$ 26.350,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.24.08.23.002
Valor Total do Contrato:R$ 1.164.709,39
Valor Empenhado:R$ 290.581,12
Saldo a empenhar:R$ 874.128,27
Liquidação: 01090105.002
Liquidada em: 11/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2843
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 4.100,00
Valor Líquido: R$ 4.100,00
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #90115 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS LIMPEZA (SERVIÇO) | R$ 155,00 | 20,00 | R$ 3.100,00 | |
| #90114 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS RECARGA DE GÁS (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 6,00 | R$ 600,00 | |
| #90112 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE SERPENTINA CONDENSADORA (SERVIÇO) | R$ 300,00 | 1,00 | R$ 300,00 | |
| #90109 | AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR (SERVIÇO) | R$ 100,00 | 1,00 | R$ 100,00 | |
| Total Bruto | R$ 4.100,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.100,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 05/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: fnbvzk9gxodripq6s4tuy23cjhi