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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12050020
Número:01090105
Valor Total do Empenho:R$ 105.146,48
Valor Total Liquidado:R$ 26.350,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090105.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.895,00
Pagamento de Restos a Pagar 12050020
Pago em: 12/05/2026Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)
Valor Total: R$ 4.100,00
Valor do ISS: R$ 205,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.895,00
Histórico:
NF 2843COMP.OUT/25