- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 20100011.002
Número:20100011
Valor Total do Empenho:R$ 16.397,50
Valor Total Liquidado:R$ 16.397,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05.27.01.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 508.490,92
Valor Empenhado:R$ 450.085,45
Saldo a empenhar:R$ 58.405,47
Liquidação: 20100011.002
Liquidada em: 22/12/2025Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1135
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 6.982,50
Valor Líquido: R$ 6.982,50
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
KIT ALMOÇO, LANCHELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92340 | KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE) | R$ 17,50 | 165,00 | R$ 2.887,50 | |
| Total Bruto | R$ 2.887,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.887,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 03/12/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2512.42.645.149/0001-78.55.001.000001135.1.30000374.2
Número dos Formulários: 0
Data Limite de Expedição: 03/12/2025