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  4. Pagamento Nº 23060042
Dados do Empenho:

Número:20100011

Valor Total do Empenho:R$ 16.397,50

Valor Total Liquidado:R$ 16.397,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:20100011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.982,50

Valor Total Liquidado:R$ 6.982,50

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23060042

Pago em: 23/06/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 6.982,50

Valor Líquido Pago: R$ 6.982,50

Histórico:

NF 1135 COMP.NOV/25

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