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  4. Liquidação Nº 29100004.003
Dados do Empenho:

Número:29100004

Valor Total do Empenho:R$ 58.715,38

Valor Total Liquidado:R$ 31.042,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.27.01.25.290

Valor Total do Contrato:R$ 1.260.361,72

Valor Empenhado:R$ 876.108,20

Saldo a empenhar:R$ 384.253,52

Mais Detalhes

Liquidação: 29100004.003

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1517

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 11.695,20

Valor Líquido: R$ 11.461,30

Valor Pago da RP R$ 11.695,20

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

COFFEE BREAK E BUFFET
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103740ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE)R$ 11.695,201,00R$ 11.695,20
Total BrutoR$ 11.695,20
Total LiquidoR$ 11.695,20
NÚMERO DA NOTA: 1517

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: t8au6gkq3n7sfedwliryvmboc4p

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 11.695,202,00%R$ 233,90
Total das Retenções: R$ 233,90
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0402003104/02/2026R$ 11.695,20