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- Liquidação Nº 29100005.005
Número:29100005
Valor Total do Empenho:R$ 113.058,97
Valor Total Liquidado:R$ 51.660,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.27.01.25.290
Valor Total do Contrato:R$ 1.260.361,72
Valor Empenhado:R$ 876.108,20
Saldo a empenhar:R$ 384.253,52
Liquidação: 29100005.005
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1151
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.450,00
Valor Líquido: R$ 9.450,00
Valor Pago da RP R$ 9.450,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
KIT ALMOÇOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #92340 | KIT ALMOÇO TIPO QUENTINHA CONTENDO: ARROZ TIPO 1 OU BAIÃO DE 2, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO, FEIJÃO TIPO 1 CARIOQUINHA, CORDA OU PRETO, FARINHA DE MANDIOCA OU DE MILHO, SALADA DE VERDURAS CRUAS OU COZIDA, MISTURA: CARNE BOVINA SEM OSSO, PEIXE EM POSTA, FILÉ DE PEIXE, FRANGO COXA COM SOBRECOXA OU PEITO DE FRANGO. BEBIDA: SUCO DA FRUTA OU POLPA DA FRUTA 300ML (SABORES: GOIABA, ACEROLA, CAJÁ, GRAVIOLA OU MANGA) OU REFRIGERANTE DE 237ML (SABORES: GUARANÁ OU COLA) QUENTINHA: REFEIÇÃO EM EMBALAGEM DE ISOPOR OU ALUMINIO (QUENTINHA) DE NO MÍNIMO 700 GRAMAS. (UNIDADE) | R$ 17,50 | 540,00 | R$ 9.450,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.450,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.450,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 30/12/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2512.42.645.149/0001-78.55.001.000001151.1.30000390.8
Número dos Formulários: 0
Data Limite de Expedição: 30/12/2025