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  4. Pagamento Nº 02020003
Dados do Empenho:

Número:29100005

Valor Total do Empenho:R$ 113.058,97

Valor Total Liquidado:R$ 51.660,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:29100005.005

Valor Total da Liquidação:R$ 9.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.450,00

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Pagamento de Restos a Pagar 02020003

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 9.450,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.450,00

Histórico:

NF 1151 COMP.DEZ/25

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