- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 11110022.002
Número:11110022
Valor Total do Empenho:R$ 34.935,95
Valor Total Liquidado:R$ 34.935,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.24.10.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 1.640.430,55
Valor Empenhado:R$ 1.372.345,52
Saldo a empenhar:R$ 268.085,03
Liquidação: 11110022.002
Liquidada em: 26/12/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos Ltd (30.607.801/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 1461
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.816,00
Valor Líquido: R$ 2.782,21
Valor Pago da RP R$ 2.816,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #96359 | MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTABILIZADOR, DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO D (UNIDADE) | R$ 352,00 | 8,00 | R$ 2.816,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.816,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.816,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 22/12/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2512.30.607.801/0001-80.55.002.000001461.1.00001761.7
Número dos Formulários: 067907911
Número do Protocolo: 0
Data Limite de Expedição: 22/12/2025
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 2.816,00 | 1,20% | R$ 33,79 |