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  4. Liquidação Nº 01120060.001
Dados do Empenho:

Número:01120060

Valor Total do Empenho:R$ 21.319,20

Valor Total Liquidado:R$ 21.319,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.07.11.22.001

Valor Total do Contrato:R$ 6.095.300,39

Valor Empenhado:R$ 1.089.900,00

Saldo a empenhar:R$ 5.005.400,39

Mais Detalhes

Liquidação: 01120060.001

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: BLACK SERVICS LTDA (40.034.591/0001-32)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 34

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 21.319,20

Valor Líquido: R$ 21.319,20

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

DESPESAS COMLOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02060049.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9255507 ORGULHO DO CEARA / TIMBOZINHO / JEREISSATI / ED. INFANTIL ONIBUS ATÉ 10 ANOS DE USO S/ AR CONDICIONADO; C/ CINTO DE SEGURANÇA; C/ ACESSIBILIDADE; C (UNIDADE)R$ 6,303.384,00R$ 21.319,20
Total BrutoR$ 21.319,20
Total LiquidoR$ 21.319,20
NÚMERO DA NOTA: 34

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/12/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 301077

Data Limite de Expedição: 29/12/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.