- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120078.001
Número:01120078
Valor Total do Empenho:R$ 138.342,66
Valor Total Liquidado:R$ 138.342,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.04.05.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 23.039.402,70
Valor Empenhado:R$ 1.359.697,60
Saldo a empenhar:R$ 21.679.705,10
Liquidação: 01120078.001
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME (27.843.749/0001-57)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1336
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 138.342,66
Valor Líquido: R$ 133.223,98
Valor Pago da RP R$ 138.342,66
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
OBRASLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 138.342,66 | 1,00 | R$ 138.342,66 | |
| Total Bruto | R$ 138.342,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 138.342,66 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 1336
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 116476869
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 138.342,66 | 2,00% | R$ 3.458,57 |
| IR - PJ | 0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiais | Extraorçamentário | R$ 138.342,66 | 1,20% | R$ 1.660,11 |
Total das Retenções: R$ 5.118,68