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- Liquidação Nº 01120080.001
Número:01120080
Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 242.678,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09.01.03.23.001
Valor Total do Contrato:R$ 163.839.344,22
Valor Empenhado:R$ 10.963.103,22
Saldo a empenhar:R$ 152.876.241,00
Liquidação: 01120080.001
Liquidada em: 30/12/2025Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COOPECE- COOPERATIVA DE PROFISSINAIS DA SAÚDE DO E (41.525.143/0001-02)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1099
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 242.678,05
Valor Líquido: R$ 226.903,98
Valor Pago da RP R$ 242.678,05
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103740 | ITEM DE IMPORTAÇÃO (UNIDADE) | R$ 242.678,05 | 1,00 | R$ 242.678,05 | |
| Total Bruto | R$ 242.678,05 | ||||
| Total Liquido | R$ 242.678,05 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/12/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 434638384
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, | Extraorçamentário | R$ 242.678,05 | 5,00% | R$ 12.133,90 |
| IR - PJ | 0022 - Serviços de locação de mão de obra | Extraorçamentário | R$ 242.678,05 | 1,50% | R$ 3.640,17 |