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  4. Liquidação Nº 05010143.002
Dados do Empenho:

Número:05010143

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 70.647,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 429.352,99

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010143.002

Liquidada em: 09/01/2026

Unidade Gestora:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 34.388,23

Valor Líquido: R$ 34.388,23

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 09/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 34.388,231,00R$ 34.388,23
Total BrutoR$ 34.388,23
Total LiquidoR$ 34.388,23
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2001000720/01/2026R$ 34.388,23