1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar
  4. Liquidação Nº 01040022.023
Dados do Empenho:

Número:01040022

Valor Total do Empenho:R$ 238.464,00

Valor Total Liquidado:R$ 238.464,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.01.09.21.001

Valor Total do Contrato:R$ 1.443.554,00

Valor Empenhado:R$ 808.386,00

Saldo a empenhar:R$ 635.168,00

Mais Detalhes

Liquidação: 01040022.023

Liquidada em: 19/11/2025

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 3379

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.998,00

Valor Líquido: R$ 6.998,00

Valor Pago da RP R$ 6.998,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010249.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#86406VEÍCULO TIPO MINI VAN, CAPACIDADE DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, E COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO MANUTENÇÃO POR CONTA DO (UNIDADE)R$ 6.998,001,00R$ 6.998,00
Total BrutoR$ 6.998,00
Total LiquidoR$ 6.998,00
NÚMERO DA NOTA: 3379

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/09/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Número dos Formulários: 6534533

Data Limite de Expedição: 01/09/2025

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0302000503/02/2026R$ 6.998,00