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- Liquidação Nº 01040031.006
Número:01040031
Valor Total do Empenho:R$ 63.854,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.646,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04.02.01.24.001
Valor Total do Contrato:R$ 295.641,90
Valor Empenhado:R$ 18.218,20
Saldo a empenhar:R$ 277.423,70
Liquidação: 01040031.006
Liquidada em: 15/07/2025Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3825
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.040,40
Valor Líquido: R$ 1.040,40
Valor Pago da RP R$ 1.040,40
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #76588 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO) | R$ 173,40 | 6,00 | R$ 1.040,40 | |
| Total Bruto | R$ 1.040,40 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.040,40 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/07/2025
Número de Série: 10
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 0
Número dos Formulários: 0
Chave de Verificação: 8650FF441