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  4. Liquidação Nº 01040031.012
Dados do Empenho:

Número:01040031

Valor Total do Empenho:R$ 63.854,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.646,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:04.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 295.641,90

Valor Empenhado:R$ 18.218,20

Saldo a empenhar:R$ 277.423,70

Mais Detalhes

Liquidação: 01040031.012

Liquidada em: 19/12/2025

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4106

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.734,00

Valor Líquido: R$ 1.650,77

Valor Pago da RP R$ 1.734,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,4010,00R$ 1.734,00
Total BrutoR$ 1.734,00
Total LiquidoR$ 1.734,00
NÚMERO DA NOTA: 4106

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 06/11/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: B8FE54C99

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 1.734,004,80%R$ 83,23
Total das Retenções: R$ 83,23
Total Pago: R$ 1.734,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2601001526/01/2026R$ 1.734,00