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  4. Liquidação Nº 05010150.002
Dados do Empenho:

Número:05010150

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.014,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.985,72

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010150.002

Liquidada em: 11/02/2026

Unidade Gestora:

22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.031,49

Valor Líquido: R$ 7.031,49

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 11/02/2026

Histórico:

ENERGIA ELÉTRICA 01/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#103728CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE)R$ 7.031,491,00R$ 7.031,49
Total BrutoR$ 7.031,49
Total LiquidoR$ 7.031,49
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1902000119/02/2026R$ 7.031,49