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- Liquidação Nº 05010150.003
Número:05010150
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.014,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.985,72
Liquidação: 05010150.003
Liquidada em: 09/01/2026Unidade Gestora:
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOFornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 756,80
Valor Líquido: R$ 756,80
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 09/01/2026
Histórico:
PARCELAMENTOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103729 | PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA (UNIDADE) | R$ 756,80 | 1,00 | R$ 756,80 | |
| Total Bruto | R$ 756,80 | ||||
| Total Liquido | R$ 756,80 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total