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  4. Liquidação Nº 02010232.004
Dados do Empenho:

Número:02010232

Valor Total do Empenho:R$ 8.118,20

Valor Total Liquidado:R$ 2.820,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:14.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 198.221,10

Valor Empenhado:R$ 4.008,60

Saldo a empenhar:R$ 194.212,50

Mais Detalhes

Liquidação: 02010232.004

Liquidada em: 26/02/2026

Unidade Gestora:

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4301

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 873,60

Valor Líquido: R$ 831,67

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 26/02/2026

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. com nf 4301
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,404,00R$ 693,60
#92409MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (UNIDADE)R$ 60,003,00R$ 180,00
Total BrutoR$ 873,60
Total LiquidoR$ 873,60
NÚMERO DA NOTA: 4301

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 33A7F3517

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 873,604,80%R$ 41,93
Total das Retenções: R$ 41,93
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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