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- Liquidação Nº 02020019.001
Número:02020019
Valor Total do Empenho:R$ 910.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 823.610,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.389,30
Número:01.001/2024-CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 111.131.590,07
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:09.30.04.001/20
Valor Total do Contrato:R$ 111.131.590,07
Valor Empenhado:R$ 40.834.545,67
Saldo a empenhar:R$ 70.297.044,40
Liquidação: 02020019.001
Liquidada em: 04/03/2026Unidade Gestora:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI (13.609.281/0001-26)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 823.610,70
Valor Líquido: R$ 823.610,70
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
pagamento de folha do mês de Fevereiro da Unidade de Pronto Atendimento - UPA.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #95238 | GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24) - AVENIDA ESTRELA, S/N – JEREISSATI II, PACATUBA/CE (MÊS) | R$ 823.610,70 | 1,00 | R$ 823.610,70 | |
| Total Bruto | R$ 823.610,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 823.610,70 | ||||