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  4. Liquidação Nº 01120131.001
Dados do Empenho:

Número:01120131

Valor Total do Empenho:R$ 9.258,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.258,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:03.03.10.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 641.139,35

Valor Empenhado:R$ 641.137,93

Saldo a empenhar:R$ 1,42

Mais Detalhes

Liquidação: 01120131.001

Liquidada em: 26/02/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 200

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.258,00

Valor Líquido: R$ 9.258,00

Valor Pago da RP R$ 9.258,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025

Data de Solicitação 26/02/2026

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#97937LOCAÇÃO DE GRID Q30 (UNIDADE)R$ 23,0080,00R$ 1.840,00
#97924LOCAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE (UNIDADE)R$ 5.350,001,00R$ 5.350,00
#97936LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES (UNIDADE)R$ 28,0040,00R$ 1.120,00
#97925LOCAÇÃO DE STAND 2M X 2M (UNIDADE)R$ 330,002,00R$ 660,00
#97938LOCAÇÃO DE GRID Q50 (UNIDADE)R$ 24,0012,00R$ 288,00
Total BrutoR$ 9.258,00
Total LiquidoR$ 9.258,00
NÚMERO DA NOTA: 200

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/01/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 21/01/2026

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0903001109/03/2026R$ 9.258,00