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  4. Pagamento Nº 09030011
Dados do Empenho:

Número:01120131

Valor Total do Empenho:R$ 9.258,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.258,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120131.001

Valor Total da Liquidação:R$ 9.258,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.258,00

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Pagamento de Restos a Pagar 09030011

Pago em: 09/03/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: GROUP SERVICE LTDA (51.855.158/0001-84)

Valor Total: R$ 9.258,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.258,00

Histórico:

NF 200 COMP.DEZ/25

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