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  4. Liquidação Nº 05010217.001
Dados do Empenho:

Número:05010217

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 448.082,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.917,64

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Dados da Licitação:

Número:03.007/2025-PER

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.588.247,41

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:03.10.11.25.001

Valor Total do Contrato:R$ 6.588.247,41

Valor Empenhado:R$ 1.742.609,39

Saldo a empenhar:R$ 4.845.638,02

Mais Detalhes

Liquidação: 05010217.001

Liquidada em: 05/03/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 38

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 192.446,16

Valor Líquido: R$ 188.597,24

Competência: Janeiro/2026

Dados do Serv. De Engenharia
Serv. De Engenharia: 0001.25

Medição: 10 / Período - 05/01/2026 a 26/01/2026 / Art: CE20251776093

Data de Solicitação 27/02/2026

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA 10° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 03.10.11.25.001, REFERENTE A MANUTENÇÕES NA ESCOLA JOANA VASCONCELOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#98396CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO)R$ 192.446,161,00R$ 192.446,16
Total BrutoR$ 192.446,16
Total LiquidoR$ 192.446,16
NÚMERO DA NOTA: 38

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/02/2026

Número de Série: E

Tipo de Emissão: Formulário

Data Limite de Expedição: 09/02/2026

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneresExtraorçamentárioR$ 192.446,162,00%R$ 3.848,92
Total das Retenções: R$ 3.848,92
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0903000309/03/2026R$ 192.446,16