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- Liquidação Nº 05010217.002
Número:05010217
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 448.082,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.917,64
Número:03.007/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.588.247,41
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.10.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 6.588.247,41
Valor Empenhado:R$ 1.742.609,39
Saldo a empenhar:R$ 4.845.638,02
Liquidação: 05010217.002
Liquidada em: 27/02/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 35
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 127.183,72
Valor Líquido: R$ 124.640,05
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 27/02/2026
Histórico:
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA 7° MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 03.10.11.25.001, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA ANA ALBUQUERQUE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98396 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SERVIÇO) | R$ 127.183,72 | 1,00 | R$ 127.183,72 | |
| Total Bruto | R$ 127.183,72 | ||||
| Total Liquido | R$ 127.183,72 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/02/2026
Número de Série: E
Tipo de Emissão: Formulário
Data Limite de Expedição: 09/02/2026
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres | Extraorçamentário | R$ 127.183,72 | 2,00% | R$ 2.543,67 |