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  4. Liquidação Nº 05010194.002
Dados do Empenho:

Número:05010194

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.947,68

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010194.002

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39,24

Valor Líquido: R$ 39,24

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11136TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 39,241,00R$ 39,24
Total BrutoR$ 39,24
Total LiquidoR$ 39,24
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 39,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3001002930/01/2026R$ 39,24