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  4. Pagamento Nº 30010029
Dados do Empenho:

Número:05010194

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.947,68

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Dados da Liquidação:

Número:05010194.002

Valor Total da Liquidação:R$ 39,24

Valor Total Liquidado:R$ 39,24

Mais Detalhes

Pagamento 30010029

Pago em: 30/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 39,24

Valor Líquido Pago: R$ 39,24

Histórico:

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