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- Liquidação Nº 05010010.001
Número:05010010
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 73.415,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.584,52
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.639.200,00
Valor Empenhado:R$ 240.000,00
Saldo a empenhar:R$ 1.399.200,00
Liquidação: 05010010.001
Liquidada em: 10/03/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2763459
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 73.415,48
Valor Líquido: R$ 73.415,48
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 04/03/2026
Histórico:
JANEIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #48403 | GASOLINA COMUM - OBRAS (UNIDADE) | R$ 70.120,60 | 1,00 | R$ 70.120,60 | |
| #92254 | ÓLEO DIESEL S 10 (UNIDADE) | R$ 3.294,88 | 1,00 | R$ 3.294,88 | |
| Total Bruto | R$ 73.415,48 | ||||
| Total Liquido | R$ 73.415,48 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total