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- Liquidação Nº 05010010.001
Número:05010010
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 78.026,87
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.973,13
Número:01.012/2025-PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.689.420,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:05.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.639.200,00
Valor Empenhado:R$ 567.840,00
Saldo a empenhar:R$ 1.071.360,00
Liquidação: 05010010.001
Liquidada em: 10/03/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2763459
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 78.026,87
Valor Líquido: R$ 73.415,48
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 04/03/2026
Histórico:
JANEIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98352 | INFRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 78.026,87 | 1,00 | R$ 78.026,87 | |
| Total Bruto | R$ 78.026,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 78.026,87 | ||||