1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20030005
Dados do Empenho:

Número:05010010

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 78.026,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.973,13

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 78.026,87

Valor Total Liquidado:R$ 73.415,48

Mais Detalhes

Pagamento 20030005

Pago em: 20/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 78.026,87

Valor Líquido Pago: R$ 73.415,48

Histórico:

COMP.JAN/26

Voltar