- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01120020.001
Número:01120020
Valor Total do Empenho:R$ 500,00
Valor Total Liquidado:R$ 380,08
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119,92
Número:04.06.11.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 321.240,00
Valor Empenhado:R$ 39.500,00
Saldo a empenhar:R$ 281.740,00
Liquidação: 01120020.001
Liquidada em: 05/03/2026Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 2734628
Tipo de Lançamento: Original
Valor Total da Liquidação: R$ 380,08
Valor Líquido: R$ 380,08
Valor Pago da RP R$ 380,08
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 05/03/2026
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #98357 | ASSISTENCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA (PACATUBAPREV) (SERVIÇO) | R$ 380,08 | 1,00 | R$ 380,08 | |
| Total Bruto | R$ 380,08 | ||||
| Total Liquido | R$ 380,08 | ||||