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  4. Liquidação Nº 05010279.001
Dados do Empenho:

Número:05010279

Valor Total do Empenho:R$ 450.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.604,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 438.395,90

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010279.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.930,23

Valor Líquido: R$ 7.960,98

Competência: Janeiro/2026

Data de Solicitação 30/01/2026

Histórico:

REF INSS PATRONAL - JANEIRO/2026 - infantil dir. e coord.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#9411OBRIGAÇÕES PATRONAIS (UNIDADE)R$ 9.930,231,00R$ 9.930,23
Total BrutoR$ 9.930,23
Total LiquidoR$ 9.930,23
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salario MaternidadeReterR$ 1.969,25
Total das Retenções: R$ 1.969,25
Total Pago: R$ 9.930,23 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002002920/02/2026R$ 9.930,23